Финансирование образовательной деятельности в 2015-2022 гг.
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2022 год):
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|
76 373 388,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
|
18 480 000,00
|
|
Прочие субсидии
|
639 691,00
|
|
Всего
|
95 493 079,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
75 073 388,00
|
|
Учебные расходы
|
1 300 000,00
|
|
Содержание здания
|
12 217 893,00
|
|
Аренда помещения
|
4 590 263,00
|
|
Коммунальные услуги
|
2 071 844,00
|
|
Основные средства
|
239 691,00
|
|
Всего
|
95 493 079,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2021 год):
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|
73 174 949,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
|
18 442 049,00
|
|
Грант
|
500 000,00
|
|
Прочие субсидии
|
1 500 642,00
|
|
Всего
|
93 617 640,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
71 654 549,00
|
|
Учебные расходы
|
1 520 400,00
|
|
Содержание здания
|
9 522 182,00
|
|
Аренда помещения
|
5 007 336,00
|
|
Коммунальные услуги
|
3 947 531,00
|
|
Приобретение оборудования и ремонт
|
1 500 642,00
|
|
Реализация проекта
|
465 000,00
|
|
Всего
|
93 617 640,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2020 год):
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|
69 256 543,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
|
16 970 870,44
|
|
Субсидия по борьбе с коронавирусом
|
1 605 567,62
|
|
Прочие субсидии
|
1 002 265,43
|
|
Всего
|
88 835 246,49
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
68 156 543,00
|
|
Учебные расходы
|
1 100 000,00
|
|
Содержание здания
|
8 904 547,87
|
|
Аренда помещения
|
5 385 807,00
|
|
Коммунальные услуги
|
3 682 781,00
|
|
Расходы по борьбе с коронавирусом
|
1 605 567,42
|
|
Всего
|
88 835 246,49
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2019 год):
|
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
63 173 575,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми
|
13 632 648,00
|
|
Прочие субсидии
|
863 907,00
|
|
Всего
|
77 670 130,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
62 073 575,00
|
|
Учебные расходы
|
1 100 000,00
|
|
Содержание здания
|
8 036 192,00
|
|
Аренда помещения
|
5 915 670,00
|
|
Коммунальные услуги
|
544 693,00
|
|
Всего
|
77 670 130,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2018 год):
|
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
57 747 443,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми
|
13 248 758,00
|
|
Прочие субсидии
|
617 584,00
|
|
Всего
|
71 613 785,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
56 647 443,00
|
|
Учебные расходы
|
1 100 000,00
|
|
Содержание здания
|
6 536 192,00
|
|
Аренда помещения
|
5 817 072,00
|
|
Коммунальные услуги
|
1 513 078,00
|
|
Всего
|
71 613 785,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2017 год):
|
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
54 644 199,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми
|
13 518 107,00
|
|
Администрация возмещение коммунальных расходов
|
500 000,00
|
|
Фонд поддержки предпринимательства
|
54 100,00
|
|
Возмещение расходов на обучение
|
|
Всего
|
68 716 406,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
53 644 199,00
|
|
Учебные расходы
|
1 000 000,00
|
|
Содержание здания
|
6 230 107,00
|
|
Аренда помещения
|
5 774 922,00
|
|
Коммунальные услуги
|
2 013 078,00
|
|
Обучение сотрудников
|
54 100,00
|
|
Всего
|
68 716 406,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2016 год):
|
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
51 763 460,00
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми
|
12 963 829,00
|
|
Всего
|
64 727 289,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
50 563 460,00
|
|
Учебные расходы
|
1 200 000,00
|
|
Содержание здания
|
6 300 000,00
|
|
Аренда помещения
|
5 732 775,00
|
|
Коммунальные услуги
|
931 054,00
|
|
Всего
|
64 727 289,00
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
Планируемые суммы поступлений (2015 год):
|
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
22 689 432,00
|
|
Целевые субсидии (Гранд города)
|
950 000,00
|
|
Всего
|
23 639 432,00
|
|
Планируемые суммы выплат:
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
22 190 719,00
|
|
Учебные расходы
|
498 713,00
|
|
Приобретение основных средств
|
169 550,00
|
|
Услуги дизайна, печатной продукции
|
385 328, 00
|
|
Приобретение материальных запасов
|
395 122,00
|
|
Всего
|
23 639 432,00
|
